Facturer

Le processus de facturation comporte plusieurs états : brouillon, devis, devis envoyé, commande et facture.La saisie d'une facture ou d'un devis se fait donc dans le même écran.

Il faut obligatoirement avoir paramétrer des variants pour pouvoir facturer.Si vous ne l'avez pas fait, il faut aller en “piocher” dans la nomenclature ou en importer.

Saisie manuelle

Vous pouvez créer manuellement une facture à partir du menu Achats/Ventes mais également

Génération automatique à partir des approvisionnements

Une fois un ou plusieurs approvisionnements saisis, vous pouvez sélectionner plusieurs approvisionnements et les transformer en factures d'achats.

Génération automatique à partir des livraisons

Une fois une ou plusieurs livraisons saisies, vous pouvez sélectionner plusieurs livraisons et les transformer en factures de ventes.

Les remises, rabais et ristournes (RRR)

Vérifier la présence du variant “Remises, rabais et ristournes”.Si vous ne l'avez pas, il faut aller le “piocher” dans la nomenclature

Lors d'une facture de vente ou d'achat, sélectionner “Remises, rabais et ristournes” et saisir une quantité négative.

Les avoirs

Pour réaliser un avoir, il faut cliquer sur le bouton “Annuler” lorsque la facturation a été faite.

On peut ensuite selectionner les lignes de factures qui vont faire parties de la facture d'avoir.